Detalhe despesa 0226001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0226001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

26/02/2024

Valor Empenhado

R$ 24,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 24,00

Valor Pago

R$ 24,00

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/0967-92

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GILVAN ABREU DA SILVA

CPF/Cnpj

780.233.353-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA ADM. DA CAMARA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5.081-4, CONFORME EXTRATO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/02/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 24,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/02/2024

Valor

R$ 24,00