Detalhe despesa 0000150

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Detalhes do Empenho

Empenho

0000150

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/08/2022

Valor Empenhado

R$ 22,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/0967-92

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LEONARDO ALVES DE SOUSA

CPF/Cnpj

056.855.633-02

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA ADM. DA CAMARA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFS BAANCARIAS REFERETE A AGOSTO DE 2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

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Tipo Documento

Número Documento

Valor

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Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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