Detalhe despesa 0801014

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Detalhes do Empenho

Empenho

0801014

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/08/2023

Valor Empenhado

R$ 7.771,23

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.771,23

Valor Pago

R$ 7.771,23

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GILVAN ABREU DA SILVA

CPF/Cnpj

780.233.353-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Previdência Básica

Programa

PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERV,COMISSIONADOS E SUBSIDIOS REFER3NTE AO MES DE JULHO DE 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/08/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.771,23

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/08/2023

Valor

R$ 7.771,23